| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTIDOR MENDES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de limpeza de valeta para escoamento de águas no Bairro Chácara, Rua Salvador Ca margo cfe.ordem de serviço nº 1095/ 2014. | 0,00 | 898,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor referente serviço de limpeza de valeta para escoamento de águas no Bairro Chácara, Rua Salvador Ca margo cfe.ordem de serviço nº 1095/ 2014. | 898,88 | ||
| 30/04/2014 | Valor referente serviço de limpeza de valeta para escoamento de águas no Bairro Chácara, Rua Salvador Ca margo cfe.ordem de serviço nº 1095/ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 898,88 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003806/2014 ARTIDOR MENDES DOS SANTOS - 11261 | 898,88 | ||
| TOTAL | 898,88 | 898,88 | 898,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
