Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3816 |
Data de lançamento: |
02/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 07 jale
cos M/L para Técnicas em Enfermagem
e e 04 M/L para Enfermeiras cfe. or
dem de compra nº1117/2014. |
0,00 |
748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2014 |
Valor referente aquisição de 07 jale
cos M/L para Técnicas em Enfermagem
e e 04 M/L para Enfermeiras cfe. or
dem de compra nº1117/2014. |
748,00 |
|
|
| TOTAL |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
748,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
