| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 07 jale cos M/L para Técnicas em Enfermagem e e 04 M/L para Enfermeiras cfe. or dem de compra nº1117/2014. | 0,00 | 748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor referente aquisição de 07 jale cos M/L para Técnicas em Enfermagem e e 04 M/L para Enfermeiras cfe. or dem de compra nº1117/2014. | 748,00 | ||
| TOTAL | 748,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 748,00 | |||
