| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIO MATTE |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de auxílio protese dentária destinada para pes soa sob cad. nº 2124/13 cfe.ordem de compra nº 1119/2014. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor referente aquisição de auxílio protese dentária destinada para pes soa sob cad. nº 2124/13 cfe.ordem de compra nº 1119/2014. | 320,00 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de auxílio protese dentária destinada para pes soa sob cad. nº 2124/13 cfe.ordem de compra nº 1119/2014. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 320,00 | ||
| 20/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003818/2014 MARCIO MATTE - 4087 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
