| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 36,72m2 de grade para muro na Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1121/14. | 0,00 | 5.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor referente aquisição de 36,72m2 de grade para muro na Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1121/14. | 5.140,00 | ||
| 26/06/2014 | Valor referente aquisição de 36,72m2 de grade para muro na Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1121/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5305191 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 5.140,00 | ||
| 08/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856533 PAGTO. REF. EMPENHO 003820/2014 GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA - 20375 | 5.140,00 | ||
| TOTAL | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
