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Exercício: 2014
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3825	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro obrigatório do Onibus nº150 cfe. or dem de seriço nº 1172/2014.	0,00	1.537,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	Valor referente pagamento de seguro obrigatório do Onibus nº150 cfe. or dem de seriço nº 1172/2014.	1.537,46
02/05/2014	Valor referente pagamento de seguro obrigatório do Onibus nº150 cfe. or dem de seriço nº 1172/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.537,46
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018940 PAGTO. REF. EMPENHO 003825/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258			1.537,46
TOTAL		1.537,46	1.537,46	1.537,46
SALDO A PAGAR				0,00