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Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3827	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 fil tro de água Acqua Bella destinado pa ra Creche Central cfe.ordem de com pra nº1130/14.	0,00	119,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	Valor referente aquisição de 02 fil tro de água Acqua Bella destinado pa ra Creche Central cfe.ordem de com pra nº1130/14.	119,80
02/05/2014	Valor referente aquisição de 02 fil tro de água Acqua Bella destinado pa ra Creche Central cfe.ordem de com pra nº1130/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3067 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA.		119,80
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856362 PAGTO. REF. EMPENHO 003827/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			119,80
TOTAL		119,80	119,80	119,80
SALDO A PAGAR				0,00