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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3831	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de varal de chão destinado para residência dos medicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1174/14.	0,00	62,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	Valor referente aquisição de varal de chão destinado para residência dos medicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1174/14.	62,50
02/05/2014	Valor referente aquisição de varal de chão destinado para residência dos medicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1174/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		62,50
28/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019099 PAGTO. REF. EMPENHO 003831/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313			62,50
TOTAL		62,50	62,50	62,50
SALDO A PAGAR				0,00