| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 TV Led Sony destinado para residênia de médicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1173/14. | 0,00 | 1.157,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV Led Sony destinado para residênia de médicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1173/14. | 1.157,20 | ||
| 02/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV Led Sony destinado para residênia de médicos do Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1173/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.157,20 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019099 PAGTO. REF. EMPENHO 003832/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 1.157,20 | ||
| TOTAL | 1.157,20 | 1.157,20 | 1.157,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
