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Exercício: 2014
Nome do Credor: JORGE LUIS SCAPINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3833	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Locação de imóvel residencial formado por um apartamento na AV. Maúa nº1915 Apto 104 med. 159,35m2, Bairro Jardim sob matrícula nº14.821 destinada para moradia dos médicos do "Programa Mais Médicos para o Brasil" autorizado pela Lei nº2.530/14 pelo valor de R$ 1.150,00 mensal cfe. Dispensa de Lic nº35/14.	0,00	9.046,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	Valor referente Locação de imóvel residencial formado por um apartamento na AV. Maúa nº1915 Apto 104 med. 159,35m2, Bairro Jardim sob matrícula nº14.821 destinada para moradia dos médicos do "Programa Mais Médicos para o Brasil" autorizado pela Lei nº2.530/14 pelo valor de R$ 1.150,00 mensal cfe. Dispensa de Lic nº35/14.	9.046,58
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		958,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. MAIO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			958,00
18/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		958,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019405 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. JUNHO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			958,00
08/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		192,00
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019544 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. PARTE DE JUNHO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			192,00
17/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.150,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019695 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. JULHO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
15/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.150,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. AGOSTO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
17/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.150,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
17/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.150,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.150,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
09/12/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.150,00
09/12/2014	ANULADO CFE. ESTIMATIVA A MAIOR.	-38,58
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020525 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JORGE LUIS SCAPINI - 9572			1.150,00
TOTAL		9.008,00	9.008,00	9.008,00
SALDO A PAGAR				0,00