Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3843 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento nº039/
2014 ref. despesas de passagens aéreas. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
Valor referente adiantamento nº039/
2014 ref. despesas de passagens aéreas. |
2.000,00 |
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| 05/05/2014 |
Valor referente adiantamento nº039/
2014 ref. despesas de passagens aéreas. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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2.000,00 |
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| 09/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003067
PAGTO. REF. EMPENHO 003843/2014
GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
