| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | GILSON RODRIGUES DA CRUZ | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº039/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente adiantamento nº039/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas. | 2.000,00 | ||
| 05/05/2014 | Valor referente adiantamento nº039/ 2014 ref. despesas de passagens aéreas. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.000,00 | ||
| 09/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003067 PAGTO. REF. EMPENHO 003843/2014 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
