| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3845 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de almoços servidos aos médicos do Programa Mais Médicos a contar de 17/04/2014 cfe.ordem de serviço nº 1133/14. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente pagamento de almoços servidos aos médicos do Programa Mais Médicos a contar de 17/04/2014 cfe.ordem de serviço nº 1133/14. | 430,00 | ||
| 05/05/2014 | Valor referente pagamento de almoços servidos aos médicos do Programa Mais Médicos a contar de 17/04/2014 cfe.ordem de serviço nº 1133/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22975 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 430,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019079 PAGTO. REF. EMPENHO 003845/2014 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - 4085 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
