Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3850 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Social Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 1.000un
de folders destinado para Semana da
Solidariedade cfe. ordem de compra
nº1138/2014. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
Valor referente aquisição de 1.000un
de folders destinado para Semana da
Solidariedade cfe. ordem de compra
nº1138/2014. |
240,00 |
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| 14/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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240,00 |
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| 22/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850157
PAGTO. REF. EMPENHO 003850/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
