| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOINHO CLAUDINE LTDA |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cursos de Qualificação e Apoio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PADARIAS COMUNITÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de farinha de trigo destinada para Padarias Co munitárias cfe. ordem de compra nº1141/2014. | 0,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente aquisição de farinha de trigo destinada para Padarias Co munitárias cfe. ordem de compra nº1141/2014. | 403,00 | ||
| 23/05/2014 | Valor referente aquisição de farinha de trigo destinada para Padarias Co munitárias cfe. ordem de compra nº1141/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº005073296 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 403,00 | ||
| 02/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003852/2014 MOINHO CLAUDINE LTDA - 4882 | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
