| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consertos e reparos hidráulicos realizados nos banheiros da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1145/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente consertos e reparos hidráulicos realizados nos banheiros da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1145/14. | 500,00 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente consertos e reparos hidráulicos realizados nos banheiros da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de serviço nº 1145/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 500,00 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856361 PAGTO. REF. EMPENHO 003853/2014 JOSEANE BEATRIZ PINTO - 21247 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
