| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE BAIRRO ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente reparos realizados no telhado na Creche Odila cfe.ordem de serviço nº 1146/2014. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente reparos realizados no telhado na Creche Odila cfe.ordem de serviço nº 1146/2014. | 350,00 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente reparos realizados no telhado na Creche Odila cfe.ordem de serviço nº 1146/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 250,00 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -100,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857105 PAGTO. REF. EMPENHO 003854/2014 JOSEANE BEATRIZ PINTO - 21247 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
