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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3856	Data de lançamento:	05/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014.	300,00
07/05/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2054 ANEXA E ATESTADA PELA SEC RETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		300,00
26/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856391 PAGTO. REF. EMPENHO 003856/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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