| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3856 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014. | 300,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº 139, Onibus nº 143 e 167 cfe. ordem de serviço nº 1149/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2054 ANEXA E ATESTADA PELA SEC RETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 300,00 | ||
| 26/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856391 PAGTO. REF. EMPENHO 003856/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
