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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3857	Data de lançamento:	05/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro realizado para Onibus nº 175 cfe. or dem de serviço nº1150/14.	0,00	1.404,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2014	Valor referente pagamento de seguro realizado para Onibus nº 175 cfe. or dem de serviço nº1150/14.	1.404,29
05/05/2014	Valor referente pagamento de seguro realizado para Onibus nº 175 cfe. or dem de serviço nº1150/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.404,29
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856353 PAGTO. REF. EMPENHO 003857/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258			1.404,29
TOTAL		1.404,29	1.404,29	1.404,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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