| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME |
| Número do empenho: | 3859 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de barra de ferro destinado para Onibus nº167 cfe.ordem de compra nº1152/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente aquisição de barra de ferro destinado para Onibus nº167 cfe.ordem de compra nº1152/14. | 250,00 | ||
| 05/05/2014 | Valor referente aquisição de barra de ferro destinado para Onibus nº167 cfe.ordem de compra nº1152/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 250,00 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856357 PAGTO. REF. EMPENHO 003859/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
