Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Social Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02 ban
ners 1x1,30 destinado para Semana da
Solidariedade cfe. ordem de compra
nº 1156/2014. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
Valor referente aquisição de 02 ban
ners 1x1,30 destinado para Semana da
Solidariedade cfe. ordem de compra
nº 1156/2014. |
170,00 |
|
|
| 11/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6688816; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC.VANDA S. WILMES. |
|
170,00 |
|
| 19/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850198
PAGTO. REF. EMPENHO 003863/2014
BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA - 18519 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
