| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3869 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente recarga de cartucho 662 destinado para Vigilância Sanita ria cfe.ordem de compra nº 1162/14. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente recarga de cartucho 662 destinado para Vigilância Sanita ria cfe.ordem de compra nº 1162/14. | 25,00 | ||
| 05/05/2014 | Valor referente recarga de cartucho 662 destinado para Vigilância Sanita ria cfe.ordem de compra nº 1162/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4922651 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 25,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000061 PAGTO. REF. EMPENHO 003869/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
