Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 662 destinado para
Setor de Projetos cfe. ordem de com
pra nº1163/2014.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2014
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 662 destinado para
Setor de Projetos cfe. ordem de com
pra nº1163/2014.
25,00
05/05/2014
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 662 destinado para
Setor de Projetos cfe. ordem de com
pra nº1163/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4922847 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
25,00
19/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003870/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
