| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS GARMATZ |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO CONVIVER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14. | 0,00 | 536,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14. | 536,40 | ||
| 05/05/2014 | Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 536,40 | ||
| 19/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003871/2014 CLOVIS GARMATZ - 15440 | 536,40 | ||
| TOTAL | 536,40 | 536,40 | 536,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
