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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLOVIS GARMATZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	05/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	PROJETO CONVIVER
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14.	0,00	536,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2014	Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14.	536,40
05/05/2014	Valor referente aquisição de 180 ca netas personalizadas destinadas para Grupo Conviver em alusão ao Dia das Mães cfe.ordem de compra nº1164/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		536,40
19/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003871/2014 CLOVIS GARMATZ - 15440			536,40
TOTAL		536,40	536,40	536,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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