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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3872	Data de lançamento:	05/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 bl. de óleo 25w60 destinado para Cami nhão nº56, Carregador nº 64 e Brita dor Móvel cfe. ordem de compra nº 1165/2014.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2014	Valor referente aquisição de 03 bl. de óleo 25w60 destinado para Cami nhão nº56, Carregador nº 64 e Brita dor Móvel cfe. ordem de compra nº 1165/2014.	480,00
05/05/2014	Valor referente aquisição de 03 bl. de óleo 25w60 destinado para Cami nhão nº56, Carregador nº 64 e Brita dor Móvel cfe. ordem de compra nº 1165/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67522 ANEXA E ATESTADA PELON SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		480,00
12/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003872/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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