| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a psicologa e assisten te social para participar de Capaci tação na cidade de Santa Maria/RS no dia 08/05/2014 cfe.memorand o inter no nº236/2014. | 0,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a psicologa e assisten te social para participar de Capaci tação na cidade de Santa Maria/RS no dia 08/05/2014 cfe.memorand o inter no nº236/2014. | 64,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a psicologa e assisten te social para participar de Capaci tação na cidade de Santa Maria/RS no dia 08/05/2014 cfe.memorand o inter no nº236/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 64,00 | ||
| 13/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003884/2014 AIRTON CESAR BOTH - 18840 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
