Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3888
Data de lançamento:
06/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de aferição
de tacógrafo realizado no Caminhão
nº112 cfe.ordem de serviço nº 1184/
2014.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente serviço de aferição
de tacógrafo realizado no Caminhão
nº112 cfe.ordem de serviço nº 1184/
2014.
120,00
06/05/2014
Valor referente serviço de aferição
de tacógrafo realizado no Caminhão
nº112 cfe.ordem de serviço nº 1184/
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº1512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
120,00
09/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003888/2014
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
