3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtro
de água e peças diversas destinadas
para Patrola nº 113 cfe.ordem de com
pra nº1175/2014.
0,00
367,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente aquisição de filtro
de água e peças diversas destinadas
para Patrola nº 113 cfe.ordem de com
pra nº1175/2014.
367,00
06/05/2014
Valor referente aquisição de filtro
de água e peças diversas destinadas
para Patrola nº 113 cfe.ordem de com
pra nº1175/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº2580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
367,00
13/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003892/2014
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
367,00
TOTAL
367,00
367,00
367,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
