| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3900 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 TV 32" Philco Bivolt destinado para Cre che Central cfe.ordem de compra nº11 79/2014. | 0,00 | 891,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV 32" Philco Bivolt destinado para Cre che Central cfe.ordem de compra nº11 79/2014. | 891,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV 32" Philco Bivolt destinado para Cre che Central cfe.ordem de compra nº11 79/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17807 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 891,00 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856352 PAGTO. REF. EMPENHO 003900/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 891,00 | ||
| TOTAL | 891,00 | 891,00 | 891,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
