| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 TV de LED 39" STI Semp DL destinado pa ra EMEF Rincão Seco cfe.ordem de com pra nº1181/2014. | 0,00 | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV de LED 39" STI Semp DL destinado pa ra EMEF Rincão Seco cfe.ordem de com pra nº1181/2014. | 1.349,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 TV de LED 39" STI Semp DL destinado pa ra EMEF Rincão Seco cfe.ordem de com pra nº1181/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17815 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.349,00 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856358 PAGTO. REF. EMPENHO 003901/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
