| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014. | 0,00 | 1.171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014. | 1.171,60 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº2838 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.171,60 | ||
| 15/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003902/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 1.171,60 | ||
| TOTAL | 1.171,60 | 1.171,60 | 1.171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
