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Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3902	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014.	0,00	1.171,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014.	1.171,60
06/05/2014	Valor referente aquisição de 02 bal cão p/ pia 1,20 3P TK/BR, 01 Escriva ninha L3G, 01 Estante Livereiro e 02 Pia Inox 1,20 concentrada oval desti nada para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1182/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº2838 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.171,60
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003902/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			1.171,60
TOTAL		1.171,60	1.171,60	1.171,60
SALDO A PAGAR				0,00