| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 25 sa cos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de com pra nº1187/2014. | 0,00 | 653,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 25 sa cos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de com pra nº1187/2014. | 653,75 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 25 sacos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de compra nº1187/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº17814 | 653,75 | ||
| 05/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850288 PAGTO. REF. EMPENHO 003903/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 653,75 | ||
| TOTAL | 653,75 | 653,75 | 653,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
