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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3903	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 25 sa cos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de com pra nº1187/2014.	0,00	653,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	Valor referente aquisição de 25 sa cos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de com pra nº1187/2014.	653,75
06/05/2014	Valor referente aquisição de 25 sacos de cimento destinado para uso nas reformas das calçadas em diver sas ruas da cidade cfe. ordem de compra nº1187/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº17814		653,75
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850288 PAGTO. REF. EMPENHO 003903/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313			653,75
TOTAL		653,75	653,75	653,75
SALDO A PAGAR				0,00