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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JONAS STEFANIO SCHIEFELBEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3907	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 cone xão e tetrafluoretano destinado para Ônibus nº152 cfe. ordem de compra nº 1190/2014.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	Valor referente aquisição de 01 cone xão e tetrafluoretano destinado para Ônibus nº152 cfe. ordem de compra nº 1190/2014.	980,00
06/05/2014	Valor referente aquisição de 01 conexão e tetrafluoretano destinado para Ônibus nº152 cfe. ordem de compra nº 1190/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº289 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		980,00
26/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850742 PAGTO. REF. EMPENHO 003907/2014 JONAS STEFANIO SCHIEFELBEIN - 4234			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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