| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 in terruptor freio, 01 buzina e 04 lâm padas destinadas para o Kadet nº 135 cfe. ordem de compra nº1192/2014. | 0,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 in terruptor freio, 01 buzina e 04 lâm padas destinadas para o Kadet nº 135 cfe. ordem de compra nº1192/2014. | 83,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 interruptor freio, 01 buzina e 04 lâmpadas destinadas para o Kadet nº 135 cfe. ordem de compra nº1192/2014.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18356 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 83,00 | ||
| 03/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003910/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
