Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 in
terruptor freio, 01 buzina e 04 lâm
padas destinadas para o Kadet nº 135
cfe. ordem de compra nº1192/2014.
0,00
83,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente aquisição de 01 in
terruptor freio, 01 buzina e 04 lâm
padas destinadas para o Kadet nº 135
cfe. ordem de compra nº1192/2014.
83,00
06/05/2014
Valor referente aquisição de 01 interruptor freio, 01 buzina e 04 lâmpadas destinadas para o Kadet nº 135
cfe. ordem de compra nº1192/2014.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18356 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
83,00
03/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003910/2014
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150
83,00
TOTAL
83,00
83,00
83,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
