| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3915 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 de SALA LOCADA P/ SENAI. | 0,00 | 1.492,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 de SALA LOCADA P/ SENAI. | 1.492,11 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de ABRIL/14 de SALA LOCADA P/ SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND. COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 1.492,11 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007324 PAGTO. REF. EMPENHO 003915/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 1.492,11 | ||
| TOTAL | 1.492,11 | 1.492,11 | 1.492,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
