| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 3916 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/ 2014. | 0,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/ 2014. | 175,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente troca de peças realizadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4052 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 175,00 | ||
| 03/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003916/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
