Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente troca de peças reali
zadas na parte elétrica da Patrola
nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/
2014.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente troca de peças reali
zadas na parte elétrica da Patrola
nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/
2014.
175,00
06/05/2014
Valor referente troca de peças realizadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem de serviço nº 1195/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4052 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
175,00
03/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003916/2014
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
