| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pen dri ve 64GB destinado para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº 37/ 2014. | 0,00 | 274,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | Valor referente aquisição de pen dri ve 64GB destinado para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº 37/ 2014. | 274,90 | ||
| 10/01/2014 | Valor referente aquisição de pen dri ve 64GB destinado para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº 37/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5681 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 274,90 | ||
| TOTAL | 274,90 | 274,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 274,90 | |||
