Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
392
Data de lançamento:
10/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de pen dri
ve 64GB destinado para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº 37/
2014.
0,00
274,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2014
Valor referente aquisição de pen dri
ve 64GB destinado para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº 37/
2014.
274,90
10/01/2014
Valor referente aquisição de pen dri
ve 64GB destinado para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº 37/
2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5681 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
274,90
TOTAL
274,90
274,90
0,00
SALDO A PAGAR
274,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
