Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3920	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	33 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente instalação de 01link de 05mg livres de internet banda lar ga empresarial, com ponto específico para a Secretária da Saúde. Prontuá rio Eletrônico do Paciente cfe. Dis pensa de Licitação nº033/2014.	0,00	3.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	Valor referente instalação de 01link de 05mg livres de internet banda lar ga empresarial, com ponto específico para a Secretária da Saúde. Prontuá rio Eletrônico do Paciente cfe. Dis pensa de Licitação nº033/2014.	3.120,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		150,97
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019326 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			150,97
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		390,00
15/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE.NF Nº 67175 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		390,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019775 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 70379 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		390,00
12/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019962 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 75452; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		390,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76569 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		390,00
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83727 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANELAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		390,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020515 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
26/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO nº0088224 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL.		390,00
26/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-239,03
14/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020681 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998			390,00
TOTAL		2.880,97	2.880,97	2.880,97
SALDO A PAGAR				0,00