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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Data de lançamento: 06/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. 0,00 2.744,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2014 Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. 2.744,00
06/05/2014 Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 2.744,00
09/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0003064 PAGTO. REF. EMPENHO 003927/2014 CARLOS JANDREY - 10854 2.744,00
TOTAL 2.744,00 2.744,00 2.744,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.