| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. | 0,00 | 2.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. | 2.212,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar na XVII Marcha a Brasília/DF em Defesa dos municipios nos dias 12 a 15 de maio/14 cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 2.212,00 | ||
| 09/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003066 PAGTO. REF. EMPENHO 003928/2014 ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 | 2.212,00 | ||
| TOTAL | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
