SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto
ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na
cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/
05/2014.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto
ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na
cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/
05/2014.
142,00
06/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto
ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na
cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/
05/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
142,00
13/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003933/2014
JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ - 7036
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
