| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/ 05/2014. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/ 05/2014. | 142,00 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência junto ao DICOPI/FEPAM Distritos Industri ais e na Diretoria Geral do DAER na cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/ 05/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 142,00 | ||
| 13/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003933/2014 JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ - 7036 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
