| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SS TECNICO MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de reparo de transmissão e peças diversas des tinadas para Carregador nº 51 cfe. ordem de compra nº 1186/2014. | 0,00 | 7.307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de reparo de transmissão e peças diversas des tinadas para Carregador nº 51 cfe. ordem de compra nº 1186/2014. | 7.307,00 | ||
| 21/07/2014 | Valor referente aquisição de reparo de transmissão e peças diversas des tinadas para Carregador nº 51 cfe. ordem de compra nº 1186/2014. LQUIDADO CFE. DANFE Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 7.307,00 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003168 PAGTO. REF. EMPENHO 003935/2014 SS TECNICO MECANICA LTDA - 15923 | 7.307,00 | ||
| TOTAL | 7.307,00 | 7.307,00 | 7.307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
