| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fita as fáltica de 45 cm destinada para te lhado do Centro Social Progresso cfe ordem de compra nº1203/2014. | 0,00 | 138,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de fita as fáltica de 45 cm destinada para te lhado do Centro Social Progresso cfe ordem de compra nº1203/2014. | 138,70 | ||
| 06/05/2014 | Valor referente aquisição de tábuas de madeira de eucalipto destinado pa ra pessoa sob cad. nº157/06 cfe. or dem de compra nº1202/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 401476 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 138,70 | ||
| 20/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003942/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 138,70 | ||
| TOTAL | 138,70 | 138,70 | 138,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
