| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para Qua dra de Esportes de Rincão Seco cfe. ordem de compra nº 1210/14. | 0,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para Qua dra de Esportes de Rincão Seco cfe. ordem de compra nº 1210/14. | 232,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2253; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 232,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007729 PAGTO. REF. EMPENHO 003948/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
