| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LINO DECKER |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO CONVIVER | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente sonorização de even to de Grupo de Convivência em Idosos em alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de serviço nº1213/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente sonorização de even to de Grupo de Convivência em Idosos em alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de serviço nº1213/2014. | 300,00 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente sonorização de even to de Grupo de Convivência em Idosos em alusão ao Dia das Mães cfe. ordem de serviço nº1213/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº005 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 300,00 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033 PAGTO. REF. EMPENHO 003951/2014 LINO DECKER - 21550 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
