| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 06 pen drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti nados para Oficinas de Informática para crianças e adolescentes cfe.or dem de compra nº1214/14. | 0,00 | 367,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 06 pen drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti nados para Oficinas de Informática para crianças e adolescentes cfe.or dem de compra nº1214/14. | 367,40 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 06 pen drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti nados para Oficinas de Informática para crianças e adolescentes cfe.or dem de compra nº1214/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6110 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 367,40 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032 PAGTO. REF. EMPENHO 003952/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 367,40 | ||
| TOTAL | 367,40 | 367,40 | 367,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
