Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3952
Data de lançamento:
07/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Proteção Social Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 06 pen
drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti
nados para Oficinas de Informática
para crianças e adolescentes cfe.or
dem de compra nº1214/14.
0,00
367,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2014
Valor referente aquisição de 06 pen
drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti
nados para Oficinas de Informática
para crianças e adolescentes cfe.or
dem de compra nº1214/14.
367,40
07/05/2014
Valor referente aquisição de 06 pen
drive 8 GB e 02 Pen Drive 16GB desti
nados para Oficinas de Informática
para crianças e adolescentes cfe.or
dem de compra nº1214/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6110 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
367,40
14/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032
PAGTO. REF. EMPENHO 003952/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
367,40
TOTAL
367,40
367,40
367,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
