Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Arquivo Escr W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA cfe.ordem de compra nº1215/14. |
0,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Arquivo Escr W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA cfe.ordem de compra nº1215/14. |
732,00 |
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| 07/05/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Escri
vaninha W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA
cfe.ordem de compra nº1215/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1057 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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732,00 |
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| 22/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003953/2014
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
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732,00 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
