| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Arquivo Escr W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA cfe.ordem de compra nº1215/14. | 0,00 | 732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Arquivo Escr W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA cfe.ordem de compra nº1215/14. | 732,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ar mário Kappesberg 2PT 1013 e 02 Escri vaninha W3 1980x925x300 c/ 06 PR PDA cfe.ordem de compra nº1215/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1057 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 732,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003953/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079 | 732,00 | ||
| TOTAL | 732,00 | 732,00 | 732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
