| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 3955 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças reali zadas no Corsa 126 e colocação de en gate da Viatura 9317 do Corpo de Bom beiros cfe.ordem de compra nº1217/14 | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas no Corsa 126 e colocação de en gate da Viatura 9317 do Corpo de Bom beiros cfe.ordem de compra nº1217/14 | 180,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas no Corsa 126 e colocação de en gate da Viatura 9317 do Corpo de Bom beiros cfe.ordem de compra nº1217/14 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4122 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 180,00 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000177 PAGTO. REF. EMPENHO 003955/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
