| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 un. de meio fio 10x30x100 destinado para passeio público da Rua Getúlio Var gas esquina c/ Henrique Roetger cfe. ordem de compra nº1220/14. | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de 60 un. de meio fio 10x30x100 destinado para passeio público da Rua Getúlio Var gas esquina c/ Henrique Roetger cfe. ordem de compra nº1220/14. | 960,00 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente aquisição de fio de nylon destinado para uso de máquinas de cortar grama da SMOV cfe.ordem de compra nº 1219/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 401733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 960,00 | ||
| 12/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062 PAGTO. REF. EMPENHO 003958/2014 INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
