Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3958
Data de lançamento:
07/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 un.
de meio fio 10x30x100 destinado para
passeio público da Rua Getúlio Var gas esquina c/ Henrique Roetger cfe.
ordem de compra nº1220/14.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2014
Valor referente aquisição de 60 un.
de meio fio 10x30x100 destinado para
passeio público da Rua Getúlio Var gas esquina c/ Henrique Roetger cfe.
ordem de compra nº1220/14.
960,00
07/05/2014
Valor referente aquisição de fio de
nylon destinado para uso de máquinas
de cortar grama da SMOV cfe.ordem de
compra nº 1219/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 401733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
960,00
12/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062
PAGTO. REF. EMPENHO 003958/2014
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
