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Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3961	Data de lançamento:	07/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 03 colchão Ecoflex BR 138x26 e 03 Sommier Ecoflex Charm BR 138x26 destinados para residência dos médicos do Programa Mais Médi cos para Brasil cfe.ordem de compra nº1228/2014.	0,00	2.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2014	Valor referente 03 colchão Ecoflex BR 138x26 e 03 Sommier Ecoflex Charm BR 138x26 destinados para residência dos médicos do Programa Mais Médi cos para Brasil cfe.ordem de compra nº1228/2014.	2.340,00
07/05/2014	Valor referente 03 colchão Ecoflex BR 138x26 e 03 Sommier Ecoflex Charm BR 138x26 destinados para residência dos médicos do Programa Mais Médi cos para Brasil cfe.ordem de compra nº1228/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.340,00
22/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019134 PAGTO. REF. EMPENHO 003961/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			2.340,00
TOTAL		2.340,00	2.340,00	2.340,00
SALDO A PAGAR				0,00