| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS BERGOLI |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de trata mento especializado realizado em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 447/14. | 0,00 | 876,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor referente pagamento de trata mento especializado realizado em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 447/14. | 876,50 | ||
| 07/05/2014 | Valor referente pagamento de trata mento especializado realizado em pa ciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 447/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 876,50 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019096, 019095 PAGTO. REF. EMPENHO 003964/2014 LUIZ CARLOS BERGOLI - 4736 | 876,50 | ||
| TOTAL | 876,50 | 876,50 | 876,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
