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Exercício: 2014
Nome do Credor: CIREDIA POMPEU SPERLING	Exportar os Dados

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Formação Inicial paras Equipes Técni cas do Primeira Infancia Melhor e Atenção Básica da Macrorregião Missi oneira nos dias 13,14 e 15 de maio/ 2014 na cidade de Santo Rosa/RS cfe. memorando interno 449/14.	0,00	568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Formação Inicial paras Equipes Técni cas do Primeira Infancia Melhor e Atenção Básica da Macrorregião Missi oneira nos dias 13,14 e 15 de maio/ 2014 na cidade de Santo Rosa/RS cfe. memorando interno 449/14.	568,00
08/05/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Formação Inicial paras Equipes Técni cas do Primeira Infancia Melhor e Atenção Básica da Macrorregião Missi oneira nos dias 13,14 e 15 de maio/ 2014 na cidade de Santo Rosa/RS cfe. memorando interno 449/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		568,00
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856350 PAGTO. REF. EMPENHO 003978/2014 CIREDIA POMPEU SPERLING - 17144			568,00
TOTAL		568,00	568,00	568,00
SALDO A PAGAR				0,00